Проводки по взаимозачету
Добрый день уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста! Ситуация такая:
Мы приобрели товар у поставщика на сумму 67442,80 руб.(проводка Д 41.01 К 60.01). Оплатили только на сумму 31812,70 руб.(проводка Д 60.01 К 51).На оставшуюся сумму 35630,10 руб.руководители решили сделать взаимозачет,здесь уже мы поставили им товар(причем другой)( проводка Д 62.01 К 90.01.1). Подскажите как закрыть сумму 35630,10 руб.,счета 60.01 и 62.01,т.к. по ним выходит сальдо.
Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста! Ситуация такая:
Мы приобрели товар у поставщика на сумму 67442,80 руб.(проводка Д 41.01 К 60.01). Оплатили только на сумму 31812,70 руб.(проводка Д 60.01 К 51).На оставшуюся сумму 35630,10 руб.руководители решили сделать взаимозачет,здесь уже мы поставили им товар(причем другой)( проводка Д 62.01 К 90.01.1). Подскажите как закрыть сумму 35630,10 руб.,счета 60.01 и 62.01,т.к. по ним выходит сальдо.
Заранее спасибо!
Comments
-
Цитата: Добрый день уважаемые коллеги!Помогите пожалуйста! Ситуация такая:Мы приобрели товар у поставщика на сумму 67442,80 руб.(проводка Д 41.01 К 60.01). Оплатили только на сумму 31812,70 руб.(проводка Д 60.01 К 51).На оставшуюся сумму 35630,10 руб.руководители решили сделать взаимозачет,здесь уже мы поставили им товар(причем другой)( проводка Д 62.01 К 90.01.1). Подскажите как закрыть сумму 35630,10 руб.,счета 60.01 и 62.01,т.к. по ним выходит сальдо.Заранее спасибо!Добрый день!
Проводка на дату зачета (ст. 410 ГК РФ) будет Д 60.01 К 62.01 = 35 630,10 руб. -
Спасибо!!!
